云南省精神病醫(yī)院2023年公開(kāi)報(bào)告

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301901000

云南省精神病醫(yī)院2023年度部門(mén)決算

 

目錄

第一部分  單位概況

一、主要職能

二、單位基本情況

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表

十一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況表

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

二、支出決算情況說(shuō)明

 

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購(gòu)支出情況

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

第五部分  名詞解釋

 

 

 

第一部分  單位概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省精神病醫(yī)院的主要職能可以歸納為以下幾個(gè)方面：

1、醫(yī)療服務(wù)

⑴精神心理疾病治療與護(hù)理：醫(yī)院提供精神心理疾病方面的治療與護(hù)理服務(wù)，包括但不限于抑郁癥、焦慮癥、精神分裂癥等精神疾病的診斷和治療。

⑵酒精藥物依賴治療與戒斷：針對(duì)酒精和藥物依賴問(wèn)題，醫(yī)院開(kāi)展專業(yè)的治療與戒斷工作，幫助患者擺脫依賴，恢復(fù)健康。

2、教學(xué)與培訓(xùn)

作為國(guó)家級(jí)精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地和云南省精神科護(hù)士專科培訓(xùn)基地，醫(yī)院為醫(yī)學(xué)院校學(xué)生和成人醫(yī)科學(xué)歷教育提供醫(yī)學(xué)教學(xué)、臨床實(shí)習(xí)服務(wù)。同時(shí)，也為衛(wèi)生醫(yī)療人員提供繼續(xù)教育、培訓(xùn)、保健、健康教育服務(wù)。

3、科研與學(xué)術(shù)

醫(yī)院致力于精神醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的研究工作，推動(dòng)學(xué)科發(fā)展。同時(shí)，定期舉辦各種培訓(xùn)、督導(dǎo)和專業(yè)學(xué)術(shù)交流活動(dòng)，提升醫(yī)院的整體學(xué)術(shù)水平。

4、司法鑒定

醫(yī)院負(fù)責(zé)精神醫(yī)學(xué)司法鑒定工作，為司法機(jī)構(gòu)提供權(quán)威的精神醫(yī)學(xué)鑒定意見(jiàn)。

5、公共衛(wèi)生與防治

醫(yī)院積極參與精神衛(wèi)生防治工作，履行公共衛(wèi)生職能，推動(dòng)精神衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。

6、管理與服務(wù)

醫(yī)院設(shè)有多個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護(hù)理部等，負(fù)責(zé)醫(yī)院的日常管理和服務(wù)工作。同時(shí)，醫(yī)院注重信息化建設(shè)，提升醫(yī)院的管理效率和服務(wù)水平。

7、社會(huì)責(zé)任與公益

醫(yī)院在完成本職工作的同時(shí)，也積極履行社會(huì)責(zé)任，參與公益事業(yè)，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)。

綜上所述，云南省精神病醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防為一體的大型三級(jí)甲等精神病專科醫(yī)院，承擔(dān)著重要的社會(huì)職責(zé)和使命。

（二）2023年度重點(diǎn)工作任務(wù)概述

2023年在市委、市政府、市衛(wèi)健委及上級(jí)有關(guān)部門(mén)的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)班子帶領(lǐng)全院干部職工，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)持以創(chuàng)新發(fā)展為引領(lǐng)，以特色需求為基準(zhǔn)，以人才培養(yǎng)為手段，以信息化建設(shè)為依托，以提升醫(yī)療服務(wù)技術(shù)水平、改善患者就醫(yī)體驗(yàn)為根本舉措。經(jīng)過(guò)全院干部職工的共同努力和辛勤的工作，較好地完成了年初既定的發(fā)展目標(biāo)和各項(xiàng)任務(wù)，使醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行持續(xù)向好，高質(zhì)量發(fā)展呈現(xiàn)強(qiáng)勁態(tài)勢(shì)。

一是在保障醫(yī)療質(zhì)量安全方面，嚴(yán)格按照醫(yī)療核心制度、醫(yī)療工作制度、醫(yī)院制定的管理規(guī)范開(kāi)展管理工作，及時(shí)追蹤管理危重患者507人次，確保了臨床醫(yī)療技術(shù)安全、適宜、有效。二是為進(jìn)一步激發(fā)人才工作創(chuàng)新機(jī)制，確保人才的供給及儲(chǔ)備能夠滿足醫(yī)院工作及長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要，達(dá)到人盡其才、才盡其用的目的。三是針對(duì)昆明市報(bào)告患病率低下的情況，同時(shí)盡量避免肇事肇禍行為的發(fā)生，積極與昆明市公安局人口支隊(duì)進(jìn)行了數(shù)據(jù)交換，目前已通過(guò)昆明市公安局收集納管患者數(shù)據(jù)，及時(shí)將清理后的2267條信息流轉(zhuǎn)到縣市區(qū)，同時(shí)將1.70萬(wàn)余條未完善報(bào)告卡與人口支隊(duì)協(xié)作查重，將補(bǔ)齊信息的6505張卡流轉(zhuǎn)區(qū)縣，統(tǒng)一要求納入平臺(tái)管理。四是為加快信息互通共享，強(qiáng)化醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)管和信息安全防護(hù)，根據(jù)制定的《云南省精神病醫(yī)院互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院運(yùn)營(yíng)推進(jìn)方案》，組織完善了內(nèi)控系統(tǒng)、智能安防系統(tǒng)、辦公設(shè)施采購(gòu)、等保測(cè)評(píng)、財(cái)政電子票據(jù)、移動(dòng)醫(yī)保支付、電子處方雙通道等模塊運(yùn)行工作，持續(xù)對(duì)醫(yī)院各系統(tǒng)進(jìn)行運(yùn)維和問(wèn)題處理。五是持續(xù)加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)、行業(yè)作風(fēng)建設(shè)，將“清單式”責(zé)任體系覆蓋到全院范圍，逐步實(shí)現(xiàn)工作項(xiàng)目化，項(xiàng)目清單化。

二、單位基本情況

（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位共設(shè)置15個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨委辦公室、院辦公室、醫(yī)務(wù)部、科教部、護(hù)理部、控感辦、公共衛(wèi)生科、紀(jì)檢監(jiān)察審計(jì)室、人力資源部、財(cái)務(wù)部、醫(yī)保辦、采購(gòu)辦、信息科、老干科、綜合保障部。

我單位為基層預(yù)算單位，無(wú)下屬單位。

（二）決算單位構(gòu)成

云南省精神病醫(yī)院作為二級(jí)預(yù)算單位納入昆明市衛(wèi)生健康委員會(huì)2023年度部門(mén)決算編報(bào)范圍。

（三）單位人員和車輛的編制及實(shí)有情況

云南省精神病醫(yī)院2023年末實(shí)有人員編制467人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制467人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員425人。

年末尚未移交養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計(jì)0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員241人（離休0人，退休241人）。

年末其他人員123人。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員3人，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款開(kāi)支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。

車輛編制6輛，在編實(shí)有車輛6輛。

第二部分  2023年度部門(mén)決算表

（詳見(jiàn)附件）

云南省精神病醫(yī)院2023年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)；沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出，故《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無(wú)數(shù)據(jù)。

第三部分  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入決算情況說(shuō)明

云南省精神病醫(yī)院2023年度收入合計(jì)26141.68萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入4914.15萬(wàn)元，占總收入的18.80%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入19964.18萬(wàn)元（含教育收費(fèi)0.00萬(wàn)元），占總收入的76.37%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占總收入的0.00%；其他收入1263.35萬(wàn)元，占總收入的4.83%。與上年相比，收入合計(jì)增加873.85萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.46%。其中：財(cái)政撥款收入減少224.75萬(wàn)元，下降4.37%；上級(jí)補(bǔ)助收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；事業(yè)收入增加904.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.75%；經(jīng)營(yíng)收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；附屬單位上繳收入增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；其他收入增加193.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.11%。主要原因是疫情結(jié)束后，疫情設(shè)備物資采購(gòu)項(xiàng)目財(cái)政資金減少，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入下降4.37%；門(mén)診就診人次增加導(dǎo)致事業(yè)收入增長(zhǎng)4.75%；食堂收入以及職工停車收入增加導(dǎo)致其他收入增長(zhǎng)18.11%。

二、支出決算情況說(shuō)明

云南省精神病醫(yī)院2023年度支出合計(jì)24365.00萬(wàn)元。其中：基本支出23363.04萬(wàn)元，占總支出的95.89%；項(xiàng)目支出1001.96萬(wàn)元，占總支出的4.11%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計(jì)增加1913.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.52%。其中：基本支出增加2730.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.24%；項(xiàng)目支出減少817.20萬(wàn)元，下降44.92%；上繳上級(jí)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；經(jīng)營(yíng)支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%?；局С鲈黾拥闹饕蚴怯捎诼毠と藬?shù)增加，使人員經(jīng)費(fèi)增加了1503.26萬(wàn)元，此外商品和服務(wù)支出中藥品、衛(wèi)生材料和培訓(xùn)等支出也較上年增長(zhǎng)了1070.50萬(wàn)元；項(xiàng)目支出減少的主要原因是由于精神病醫(yī)院項(xiàng)目支出中昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項(xiàng)資金減少了219.30萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出456.28萬(wàn)元調(diào)整至基本支出中，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出減少了273.49萬(wàn)元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少了817.20萬(wàn)元。

（一）基本支出情況

2023年度用于保障云南省精神病醫(yī)院?jiǎn)挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23363.04萬(wàn)元。其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出13462.09萬(wàn)元，占基本支出的57.62％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)9900.95萬(wàn)元，占基本支出的42.38％。

（二）項(xiàng)目支出情況

2023年度用于保障云南省精神病醫(yī)院?jiǎn)挝粸橥瓿商囟ǖ男姓ぷ魅蝿?wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1001.96萬(wàn)元。其中：基本建設(shè)類項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。具體項(xiàng)目開(kāi)支及開(kāi)展工作情況：精神病醫(yī)院項(xiàng)目支出176.25萬(wàn)元；其他公立醫(yī)院支出項(xiàng)目540.00萬(wàn)元；重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出28.98萬(wàn)元；突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出163.72萬(wàn)元；其他衛(wèi)生健康支出項(xiàng)目93.01萬(wàn)元。

三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4914.15萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的20.17%。與上年相比減少224.75萬(wàn)元，下降4.37%,主要原因是財(cái)政基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加600.52萬(wàn)元，財(cái)政項(xiàng)目支出減少817.20萬(wàn)元。財(cái)政基本支出增加的主要是由于職工人數(shù)增加；財(cái)政項(xiàng)目支出減少的主要是由于精神病醫(yī)院項(xiàng)目支出中昆明市城市公立醫(yī)院改革發(fā)展專項(xiàng)資金減少了219.30萬(wàn)元，事業(yè)單位離退休支出456.28萬(wàn)元調(diào)整至基本支出中，突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理項(xiàng)目支出減少了273.49萬(wàn)元，導(dǎo)致項(xiàng)目支出較上年減少了817.20萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

3.國(guó)防（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出456.28萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.29%，主要用于事業(yè)單位退休人員經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4457.87萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的90.71%，主要用于保障醫(yī)院衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展以及醫(yī)院工資福利等支出。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

21.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國(guó)債安排（類）支出0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%。

四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2023年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，占財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%，具體是國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元（其中：外事接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元），國(guó)（境）外接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元。

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，支出決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算為1.00萬(wàn)元，決算為1.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年減少2.37萬(wàn)元，下降70.33%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少2.37萬(wàn)元，下降70.33%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因是2023年報(bào)廢處置了四輛公務(wù)用車導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)縮減。

(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出實(shí)物量的具體情況

1.安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.購(gòu)置車輛0輛。開(kāi)支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于開(kāi)展公共衛(wèi)生工作所需車輛運(yùn)行維護(hù)維修費(fèi)。

3.安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明

一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

云南省精神病醫(yī)院2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，比上年增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因我院屬非參公管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年末，云南省精神病醫(yī)院資產(chǎn)總額42767.51萬(wàn)元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)25444.79萬(wàn)元，固定資產(chǎn)16279.67萬(wàn)元（凈值），對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬(wàn)元，在建工程0.00萬(wàn)元，無(wú)形資產(chǎn)1043.05萬(wàn)元（凈值），其他資產(chǎn)0.00萬(wàn)元（凈值）（具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加4712.84萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)增加779.69萬(wàn)元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00萬(wàn)元；處置車輛4輛，賬面原值77.78萬(wàn)元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)78項(xiàng)，賬面原值224.40萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.81萬(wàn)元；出租房屋55.00平方米，賬面原值22.62萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入22.20萬(wàn)元。

（國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表詳見(jiàn)附表）

三、政府采購(gòu)支出情況

2023年度，單位政府采購(gòu)支出總額1215.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1138.03萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程支出75.00萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)支出2.60萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1215.63萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1156.03萬(wàn)元。

四、單位績(jī)效自評(píng)情況

單位績(jī)效自評(píng)情況詳見(jiàn)附表。

五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

云南省精神病醫(yī)院無(wú)其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明。

六、相關(guān)口徑說(shuō)明

（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門(mén)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。本文中公開(kāi)的財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費(fèi)，不含非財(cái)政撥款部分。

（四）本文所稱財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)是指各部門(mén)（含下屬單位）或單位當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政撥款和以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、部門(mén)決算：各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)和單位所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

三、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。

五、“三公經(jīng)費(fèi)”：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅游費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

六、一般公共預(yù)算：一般公共預(yù)算是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算：政府性基金預(yù)算是國(guó)家通過(guò)向社會(huì)征收以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，并專項(xiàng)用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展的財(cái)政收支預(yù)算，是政府預(yù)算體系的重要組成部分。

 

監(jiān)督索引號(hào)53010000636301901111

附件：云南省精神病醫(yī)院2023年部門(mén)決算公開(kāi)表20240913114645378