云南省精神病醫(yī)院2021年度部門決算

監(jiān)督索引號53010000636301901000

云南省精神病醫(yī)院2021年度部門決算

目錄

第一部分 云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分 2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 云南省精神病醫(yī)院概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省精神病醫(yī)院創(chuàng)建于1955年，原位于昆明西郊長坡，于1989年搬遷至昆明市穿金路733號，占地面積27166.8㎡，建筑面積53382㎡。經(jīng)過60多年的建設(shè)和發(fā)展,醫(yī)院已發(fā)展成為一所集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防為一體的大型三級甲等精神病專科醫(yī)院，是國家級精神科住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地和云南省精神科護士?？婆嘤柣兀鞘∈谢踞t(yī)療保障定點醫(yī)療機構(gòu)。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

2021年在市委、市政府、市衛(wèi)健委及上級有關(guān)部門的正確領(lǐng)導和大力支持下，醫(yī)院全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神,切實按照目標任務(wù)開展各項工作，不斷強化科學管理,突出內(nèi)涵建設(shè),健全各項規(guī)章制度,改善就醫(yī)條件,打造特色?？?以“抓改革,更觀念,轉(zhuǎn)職能,改作風,狠抓實干”為重點，保持醫(yī)院穩(wěn)步發(fā)展勢頭，順利完成了今年的各項工作。

一是始終堅持黨委主體責任，強化公立醫(yī)院黨的建設(shè)，結(jié)合黨史教育和紀念建黨100周年，全院黨員干部職工以主題黨日、科室政治學習、輪訓等方式，深入學習習近平新時代中國特色社會主義思想、“四史”等，優(yōu)化基層黨組織建設(shè)，全面完成規(guī)范化達標，夯實鄉(xiāng)村振興工作，加大人力、物力投入。二是充分、合理使用優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，提供多元化醫(yī)療服務(wù)，在原有普通門診、特色門診、專家門診的基礎(chǔ)上，10月18日新增設(shè)特需門診，在出診專家、服務(wù)設(shè)施、服務(wù)時間等方面為患者提供了優(yōu)質(zhì)、便利、自愿選擇的個性化醫(yī)療服務(wù)。四是狠抓干部隊伍建設(shè)，增設(shè)采購辦、績效管理委員會等7個部門，新聘中層干部3名。五是加快推進醫(yī)院人才引進和培養(yǎng)，制定了《云南省精神病醫(yī)院人才隊伍建設(shè)五年行動計劃（2021-2025年）》，投入人才培養(yǎng)經(jīng)費83萬元，招收碩士6名，獲昆明醫(yī)科大學碩導5名，博導1名。六是新增科研立項11項，其中國家自然科學基金1項，省科技廳—昆明醫(yī)科大學聯(lián)合專項1項，省教育廳1項，市衛(wèi)健委8項。七是成功申報技術(shù)中心1個，百工程知名專家2人，后備人選 2人。八是北京大學第六醫(yī)院“黃悅勤教授專家工作站”在醫(yī)院順利揭牌，對科研、論文、人才培養(yǎng)等方面起到積極的推動作用。九是完成了昆明市各縣區(qū)在冊管理嚴重精神障礙患者療效評估、肇事肇禍危險性評估、線索病人復核診斷、面訪率等考核指標及COP15大會前防范患者肇事肇禍的保障工作。十是以“重度精神殘疾人托養(yǎng)”、“陽光家園計劃”項目為依托，探索“社區(qū)+社工+心理”新模式，開展智力、精神殘疾特色康復活動。十一是落實疫情防控舉措，先后派出6名心理衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員和8名護士馳援瑞麗，開展心理疏導和新冠肺炎確診病例醫(yī)療救治工作。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南省精神病醫(yī)院部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：其他事業(yè)單位1個。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年末實有人員編制467人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制467人（含參公管理事業(yè)編制XX人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員416人（含參公管理事業(yè)人員0人）。

離退休人員213人。其中：離休0人，退休213人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛9輛。

第二部分 2021年度部門決算表

（詳見附件）

第三部分 2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度收入合計22,370.33萬元。其中：財政撥款收入4,686.06萬元，占總收入的20.95%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入16,704.23萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的74.67%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入980.04萬元，占總收入的4.38%。2020年財政撥款收入占為22.71%、事業(yè)收入占比為73.56%、其他收入占比為3.73%。與上年對比，各項收入占比基本持平，財政收入較上年減少3.16%，事業(yè)收入較上年增加6.58%,其他收入較上年23.39%，主要原因是我院門診就診人次增加、開展重精符復核診斷工作收入增加。

二、支出決算情況說明

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度支出合計20,491.56萬元。其中：基本支出19,155.38萬元，占總支出的93.48%；項目支出1,336.17萬元，占總支出的6.52%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。2020年基本支出占比91.97%、項目支出占比為8.03%，與上年對比，基本支出較上年增加13.16%，主要是工資福利支出增加。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省精神病醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)的日常支出19,155.38萬元，2020年日常支出為16654.35萬元，與上年對比增長15.01%，主要原因分析是工資福利支出增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出11,260.46萬元，占基本支出的58.78%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費7,894.92萬元，占基本支出的41.22%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省精神病醫(yī)院為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,336.17萬元，與上年對比項目支出減少了8.16%，主要原因公共衛(wèi)生項目資金減少。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度一般公共預算財政撥款支出4,686.06萬元，占本年支出合計的22.87%。與上年對比減少3.17%，主要原因是財政項目撥款減少。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛(wèi)生健康（類）支出4,686.06萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%，主要用于人員工資發(fā)放。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.災害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.91萬元，支出決算為2.91萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為2.91萬元，完成預算的100%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2020年減少8.74萬元，下降75.00%。其中：因公出國（境）費支出決為0.00萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少8.74萬元，下降75.00%；公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是由于疫情影響，外出減少，車輛運行維護費減少。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.91萬元，占100.00%；公務(wù)接待費支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出2.91萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務(wù)用車運行維護支出2.91萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務(wù)用車保有量為9輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費等。

3.公務(wù)接待費支出0.00萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.00萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南省精神病醫(yī)院部門2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南省精神病醫(yī)院部門資產(chǎn)總額33515.05萬元，其中，流動資產(chǎn)16807.33萬元，固定資產(chǎn)16058.30萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)649.42萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3045.31萬元，其中固定資產(chǎn)減少129.75萬元。報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額1162.33萬元，其中：政府采購貨物支出1160.37萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出1.96萬元。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分 名詞解釋

本單位不涉及專用名詞。

監(jiān)督索引號53010000636301901111

附件：

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